Деньги потрачены. Каковы результаты?

Состоялись открытые слушания по исполнению бюджета АГО за 2022 год

По итогам 2022 года исполнение бюджета по доходам составило 5 млрд. 680 млн. рублей. Это на 159 млн. больше плановых показателей. Фактические поступления по налоговым и неналоговым доходам составляют 41% в общем объёме доходов, превысили плановые назначения на 133 млн. рублей, или на 6%.

По сравнению с 2021 годом поступления в целом увеличились на 24%, или на 1 млрд. 106 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 19%, или на 371 млн. Налоговые доходы – это 1 млрд. 787 млн. рублей, 70% которых – это доход от налогов физических лиц. Налоговые доходы составляют 77% доходов бюджета, без межбюджетных трансфертов, и почти 32% в общем объёме доходов.

Налоговые доходы

Фактические поступления по налоговым доходам выше и 2021 года, и плановых показателей на 2022 год. Прирост в основном достигнут за счёт увеличения налоговой базы и увеличения количества плательщиков по налогу на доходы физических лиц и специальных налоговых режимов.

Основные виды доходов, где наблюдается уменьшение поступления по сравнению с 2021 годом, — это земельный налог, и снижение связано со снижением кадастровой стоимости земельных участков в связи с переоценкой либо по решению суда, либо по решению комиссии по рассмотрению споров при Росреестре.

Также с 1 января 2021 года отменён единый налог на вменённый доход, поэтому в 2021 году поступления по этому виду дохода ещё были, а в 2022-м – уже нет.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы – это 529 млн. рублей, и они составляют 23% налоговых и неналоговых доходов и 9% в общем объёме доходов бюджета. Основную долю – 70% — занимают доходы от использования и реализации муниципального имущества. Это уплата арендных платежей за земельные участки и доходы от продажи имущества и земельных участков.

По исполнению неналоговых доходов видна положительная динамика как по отношению к 2021 году, так и по отношению к плановым показателям 2022 года. Их рост обеспечен заключением новых договоров и увеличением количества заявлений на предоставление в собственность земельных участков.

Крупным доходным источником, как и в предыдущие годы, для нашего бюджета остаются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов. Это 59% в общем объёме доходов бюджета в 2022 году.

Межбюджетные трансферты в отчётном году получены в объёме 3 млрд. 358 млн. рублей, дополнительные поступления составили почти 935 млн. к первоначальному бюджету. Основная часть поступившей дополнительной помощи была получена на отрасли социально-культурной сферы, образование, дорожную деятельность, благоустройство территории округа, развитие спортивной инфраструктуры и на ряд других направлений.

По сравнению с 2021 годом наблюдается значительный прирост финансовой помощи из краевого бюджета, он составляет 732 млн. рублей. В отчётном году мы получили и освоили субсидий больше на 435 млн., и иных межбюджетных трансфертов на 181 млн. рублей.

Дотаций в отчётном году было получено немного меньше, учитывая, что 2021 год был особенным. Это был год поддержки и восстановления после пандемии.

В целях изыскания дополнительных источников для финансирования расходов, которые не были учтены в бюджете на 2022 год изначально, в начале отчётного года был привлечён бюджетный кредит в сумме 129 млн. рублей, и это позволило решить многие задачи по социальному развитию и благоустройству территории нашего округа, в том числе обозначенные жителями АГО.

Расходы

Что касается расходов бюджета, то здесь также наблюдается положительная динамика. Рост расходов на достаточно высоком уровне: в 2022 году на 831 млн., или на 18% больше 2021 года. Значительное увеличение расходов наблюдается по сфере образования – на 400 млн., или на 16%. Связано оно с ростом расходов на содержание учреждений образования и заработную плату, причём основная сумма – это межбюджетные трансферты – 176 млн. рублей, и в 2022 году были получены межбюджетные трансферты на ремонт школ, чего не было ранее, в объёме 190 млн. рублей.

На сферу ЖКХ расходы больше 2021 года на 308 млн., или на 43%. Здесь по отношению к 2021 году увеличены были расходы на переселение граждан из аварийного жилья более чем на 80 млн. Также получили на благоустройство территории почти 200 млн. межбюджетных трансфертов, чего также у нас не было в предыдущие годы.

На дорожную деятельность увеличились расходы на 15% по сравнению с 2021 годом, или на 74 млн. рублей.

Наибольшая часть расходов, а именно почти 60% от общего объёма, традиционно приходится на социальную сферу, а это 72 муниципальных учреждения – культуры, образования, физкультуры и спорта; это мероприятия по поддержке активной и талантливой молодёжи, проведение общегородских мероприятий; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков во время каникул. И мы видим, что бюджет округа по-прежнему остаётся социально ориентированным.

Основную долю расходов занимают расходы на сферу образования. Это без учёта расходов на содержание школ искусств. В 2022 году на сферу образования расходы составили почти 2 млрд. 700 млн. рублей, или 49%.  73% — это средства вышестоящего бюджета. Образование – это 25 дошкольных учреждений, 21 школа, 3 учреждения дополнительного образования и 1 Центр образования, где работают более 2 тысяч человек из 3400.

Расходы на содержание учреждений и заработную плату работников этой сферы составили 71% во всех расходах.

Значительные средства в отчётном году были направлены на ремонт учреждений образования и на благоустройство прилегающих территорий. Сюда направлено 260 млн. рублей. Для сравнения: в 2021 году – 54 млн.

Из бюджета округа, краевого и федерального бюджетов в сфере образования предоставляются различные меры социальной поддержки. В 2022 году сумма направленных средств на эти цели составила 190 млн. рублей. Это льготы по оплате за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, для определённых категорий граждан; школьники обеспечены горячим бесплатным питанием; предоставляются выплаты молодым специалистам, педагогам и наставникам молодых специалистов; осуществляется компенсация найма жилья молодым специалистам и часть стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение.

Более 16 млн. рублей в 2022 году направлено на организацию оздоровления и отдыха детей в спортивно-оздоровительных лагерях, на организацию трудовых бригад и на компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря.

Сфера культуры представлена пятью муниципальными учреждениями: историко-краеведческий музей, библиотечная система, система культурно-досуговых учреждений и две детские школы искусств.

Расходы на сферу культуры в 2022 году составили 363 млн., это почти на 60 млн. больше 2021 года. И в общем объёме расходов бюджета составляют 6,6%. Здесь работают более 300 человек, и расходы на содержание учреждений и заработную плату работников составляют 79%, или 286 млн.

Значительные средства в отчётном году были направлены на ремонт учреждений культуры, это более 44 млн. рублей. В 2021 году на эти цели пришлось всего 1,5 млн. Приобретено музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в 2022 году на 16,7 млн., для сравнения: в 2021-м – на 5,5 млн.

На мероприятия в области физической культуры и спорта направлено в отчётном году 197 млн. рублей.

Мероприятия в сфере физкультуры реализуются четырьмя учреждениями: Центр физической культуры и спорта, две спортивные школы и Центр зимних видов спорта. В них работают более 180 человек. Расходы на содержание учреждений и заработную плату этой сферы составили 78% в общем объёме расходов в данной сфере.

Эта отрасль также не осталась без внимания в 2022 году — почти на 21 млн. рублей был выполнен ремонт в Центре физической культуры и спорта, и это позволило на базе этого учреждения вести часть мероприятий в рамках VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Также продолжается реконструкция площадок: новое футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Угольщик», и в прошлом году сюда направлено почти 14 млн. рублей.

Рост расходов на социально-культурную сферу по сравнению с 2021 годом составил 400 млн. рублей. Эти расходы были связаны с изменением уровня инфляции и в связи с увеличением расходов бюджета на ремонт в школах искусств, в образовательных школах, домах культуры.

Расходы на социально-культурную сферу в 2022 году составили 3 млрд. 236 млн. рублей из 5,5 млрд., запланированных на все расходы в бюджете округа. Это 59%.

Второе место по расходам в бюджете АГО, это почти 19%, занимает благоустройство территории округа и сфера ЖКХ. Это обеспечение жильём граждан, повышение надёжности и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры, создание условий для жилищного строительства многодетным гражданам, комфортное проживание жителей на территории нашего округа. Сюда направлено более 1 млрд. рублей, это на 308 млн. руб. (или на 43%) больше, чем в 2021 году.

Особо стоит остановиться на мероприятиях, направленных на благоустройство округа. В этом направлении расходы бюджета составили 506 млн. рублей, более половины которых – 58% — пошли на обустройство общественных территорий: район 17 км, район стадиона «Угольщик», детский парк, территория в районе площади Ленина, дворовые территории. Половина всех расходов – финансовая поддержка из вышестоящего бюджета.

Особое внимание уделяется и обеспечению жильём граждан. Из бюджета сюда направлено 367 млн. рублей, 97% которых — это средства краевого и федерального бюджетов. За счёт этих средств 17 молодых семей улучшили свои жилищные условия, приобретено 74 помещения для переселения граждан из аварийного жилья и 12 жилых помещений для детей-сирот.

Также значительную долю в расходах бюджета составляет дорожная деятельность. Это почти 11% от всех расходов бюджета — 569 млн. рублей, 85% которых — средства вышестоящего бюджета. Это ремонт и содержание дорог, дворовых территорий, тротуаров и других объектов дорожной сферы. По сравнению с 2021 годом рост расходов по данному направлению составил 74 млн., или 15%. Увеличение связано с реализацией новых проектов: реконструкция дороги в микрорайоне «Светлогорье», моста через реку Озёрные Ключи.

В бюджете округа ежегодно предусматривается поддержка и уделяется внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Это важный сектор экономики на территории нашего округа. Оказывается поддержка и социально ориентированным некоммерческим организациям. Им предоставляется субсидия на реализацию социально значимых проектов. В прошлом году субъекты малого и среднего предпринимательства получили поддержку в сумме почти 38 млн. рублей.

Приоритетной также остаётся реализация национальных проектов. Артём участвует в них по шести направлениям. Расходы здесь составили 870 млн. рублей. Наиболее финансовоёмкими являются три направления: «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жильё и городская среда».

Вопросы от жителей

По завершении доклада жители задавали вопросы.

«Какая поддержка бюджетом округа осуществлялась и осуществляется детям мобилизованных и участвующих в специальной военной операции?». Лариса Асаржи прокомментировала, что в бюджете предусмотрена финансовая поддержка семьям в виде освобождения их от оплаты за детские сады и питание в школах.

«В 2022 году были хоть и частично, но благоустроены территории шести школ и пяти детских садов. Планируется ли в этом году продолжить работу в этом направлении?». Заместитель начальника управления образования Ольга Лукьянова озвучила, что в этом году планируется осуществить ремонтные работы на 13-ти территориях муниципальных образовательных учреждений.

«Озвучено, что в прошлом году приобретено 74 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилья. Сколько ещё граждан нуждаются в переселении, и каковы планы на этот счёт?». На это ответили, что нуждающихся по Артёмовскому городскому округу, согласно программе переселения, около 1300 граждан, это более 90 аварийных домов (30 тысяч кв. м). После утверждения региональной программы будет сформирована муниципальная программа, в связи с которой и будет осуществляться переселение.

«Планируется ли выделение дополнительных средств из бюджета для осуществления помощи молодым семьям, вставшим на учёт по программе «Молодая семья?». Начальник финуправления прокомментировала, что возможности пока нет, но ведётся работа в данном направлении.